内部风险-运营风险5

2023-04-12 22:40:5302:54 256
声音简介
业务外包:
事前:范围、定价、承包方①
事中:监控、服务质量②
整个过程:舞弊③
合同管理
事前:订立(未+错)①授权①
事中:履行②监控②
事后:纠纷处理③
内部信息传递
事前:系统(无+错)①
事中:传递②泄密③
信息系统
事前:规划(无+错)①
事中:开发(内控、授权)②
事后:系统维护③安全措施③

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